重庆工程职业技术学院2016年部门预算说明

 一、单位基本情况

  （一）学院组成情况

重庆工程职业技术学院是由重庆市人民政府举办，重庆市教育委员会主管的公办全日制普通高等院校。学院2010年通过教育部、财政部验收，建成国家示范性高等职业院校，是一所以煤矿开采技术和地质测绘技术为特色和优势，在西部地区煤矿行业、地质测绘领域具有重要影响的高等职业院校。

学院现设有矿业与环境工程学院、机械工程学院、地质与测绘工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、财经与贸易学院、电气工程学院、艺术设计学院、继续教育学院等9个二级教学院系和基础教学部、思想政治理论教学研究部、军事体育工作部等3个教学部。经国家煤监局、重庆市教委、重庆市科委、重庆市劳动局（人社局）等部门批准，设有煤矿安全培训中心、矿业工程应用技术推广中心、重庆市煤矿安全设备工程技术研究中心和国家职业技能鉴定所。

（二）学院主要职责

学院主要培养适应行业需要的技术技能型人才，同时为企业提供培训和技术服务。办学六十四年来，学院秉承"开拓、务实、奋斗、奉献"的乌金精神，"砺苦谨信  惟精弘毅"的校训，"和谐敬业  求真务实"的校风，"德正学高  兼容并包"的教风，"立身笃行  见贤思齐"的学风，坚持"以学生为中心、以能力为本位，以质量求发展、以特色创品牌"的办学理念，为国家培养了7万余名专业人才，毕业生广受社会各界好评，多数毕业生已成为企事业单位技术和管理骨干，在重庆、四川、云南、贵州的大型煤炭企业中层以上技术和管理干部中，我院毕业生占70%以上，被誉为西南地区煤炭行业的"黄埔军校"。

二、预算编制说明

学院2016年部门预算根据重庆市教委《2016年部门预算编制说明》的编制原则和要求，结合学院发展实际编制。

（一）收入情况说明

2016年学院年初部门预算总收入86,,905.27 万元（其中老校区置换收入64,,867.50 万元），除老校区置换收入因素外，比2015年增加3,,358.11万元。

（二）支出情况说明

2016年学院年初部门预算总支出86,,905.27万元（其中：债务还本支出52,,450.00万元）。按照支出功能分类，分科目支出分别如下：

    1.教育支出85,,512.23万元，比2015年增加14,,852.20万元，主要原因是专业服务能力提升计划、创新创业增加投入。

2.社会保障和就业支出638.33万元，比2015年减少676.47万元。

3.医疗卫生支出176.93万元，比2015年增加98.04万元，按相关标准计算正常增长。

4.住房保障支出577.78万元，比2015年减少5.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年学院一般公共预算财政拨款支出12,,878.68万元，比2015年增加2,,768.20万元。基本支出10,,562.31万元，其中：工资福利支出5,,872.06万元，商品和服务支出2,,337.15万元，对个人和家庭的补助支出2,,353.10万元。项目支出2,,316.37万元。

（四） "三公"经费情况说明

2016年学院年初部门预算财政补助收入安排"三公"经费119.89万元，其中：因公出国（境）费9.45万元，公务接待费43.00万元，公务用车购置及运行维护费67.44万元。2016年"三公"经费总额和分项与2015年相比，均没有变化。

 三、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

6.其他收入：指单位取得的除上述收入外的各项收入。

（二）支出科目

1.基本支出：指单位为保证机构支出运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。